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报销差旅费 退回现金怎么填写凭证
管理人员预借
差旅费怎么
做分录?
答:
当员工因公出差时借用
差旅费
: 借:其他应收款 信用:手头现金/银行存款 当员工出差回来
报销
时: 借:管理费用 库存现金(剩余
现金返还
) 信用:其他应收款 间接费用帐户: 账户性质:费用账户 ,记账用途:核算企业行政管理部门为管理和组织生产经营活动所发生的各项费用。账户结构:借方记录增加,登记企业发生的管理...
借给某员工
差旅费
1000元,这个要写记账
凭证
吗?后边都贴什么东西呢?_百 ...
答:
如果你是出纳,你能确定本月能
报销
,那么你在
现金
日记账上根据借款单做支出处理,记帐
凭证
可以不用
写
.等到实际报销的时候在做记帐凭证,根据实际报销的金额或者
退回
的金额登记现金日记账,因为现金日记账是流水帐,所以一旦有收支必须要记录,至于凭证,当月可以报销完的,你可以根据实际,自己决定要不要编制,不是...
差旅费
发票可以抵扣吗
答:
差旅费
发票可以抵扣吗①2019年4月1日之后取得的客运输服务发票才可以抵扣,2019年4月1日之前取得的,进项税额不允许从销项税额中抵扣.②该政策只对国内旅客运输服务适用,国际旅客运输服务适用增值税零税率或免税政策,未缴纳增值税,不能抵扣进项税额.即使出发地是国内,只要飞往国外也是不能抵扣的.③为非雇员...
...写了张欠条,已入账;花了8000元,
退回现金
2000元,会计分录
怎么写
...
答:
1.借出时:借:其他应收款-某某人 10000 贷:库存现金 10000 拿单据
报销
,
退还现金
:2.现金有剩余 借:管理费用-
差旅费
等 8000 库存现金 2000 贷 :其他应收款 10000 现金刚好用完:借:管理费用-差旅费等10000 贷 :其他应收款 10000 现金花超:借:管理费用 -差旅费等12000 贷:现金...
冲销和
报销
是否同一个意思?
答:
应该是
报销
,你借出去的时候应该做会计处理--借:
现金
10000 贷:银行存款 10000 借:其他应收款(xxx) 10000 贷:现金 10000 回来凭发票报销:借:管理费用(或销售费用等)现金(多余款)贷:其他应收款 报销是一项开支的了结,而冲销一般是对前一次处理的跟正。
什么时候用记账
凭证
答:
问题四:
怎么填写
记账凭证的日期 填写日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期,也可以根据管理需要,填写经济业务发生的日期或月末日期. 如
报销差旅费
的记账
凭证填写
报销当日的日期;
现金
收,付款记账凭证填写办理收,付现金的日期;银行收款业务的记账凭证一般按财会部门收到银行进账g或银行回执的戳记日期填写...
a某给财务10000元冲b某借支会计分录
怎么
编
答:
a某给财务10000元冲b某借支会计分录怎么编 借款时: 借:其他应收款 贷:库存现金 冲借支: 借:管理费用(营业费用、制造费用等) 库存现金(有
现金退回
时) 贷:其他应收款 陈友借支的会计分录
怎么写
? 借:其他应收款---陈友 贷:现金 财务经理出差,借支
差旅费
1500元,以现金支付...
项目保险
怎么
买,等待解决
答:
会计分录为 借:管理费用 库存现金(多余
现金退回
)贷:其他应收款
差旅费
发票
报销
的条件是什么?1、首先,报销的费用和取得的发票(发票联),需和实际发生的费用相符.比如:取得的餐饮业的发票,不能去报销购买办公用品费用,零售业发票不能报销支付的服务费等等.2、发票日期不能和报销时间相差太久,大小写金额...
报销差旅费退回现金
分录
答:
应收股利、应收利息、长期应收款等以外的其他各种应收及暂收款项.3、账户结构:借方记增加,登记实际收到的其他应收款;贷方记减少,登记其他应收款的减少;期末借方余额,反映企业尚未收回的其他应收款.4、明细账户:按照其他应收款的项目和对方单位(或个人)进行明细核算.
报销差旅费退回现金
分录怎么处理?
...员李娜出差回来,
退回现金
1000元,
报销差旅费
2000元会计分录
怎么写
答:
借:销售费用-
差旅费
2000
现金
1000 贷:其他应收款-李娜 3000
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